四川省图书馆2021年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省图书馆职能简介
四川省图书馆以保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展为宗旨。负责对各类文献资源的收集、整理、保存、开发、利用；文本、数字信息的加工与传播服务；读者（用户）利用信息的研究与培训；对市地州图书馆进行业务辅导。
（二）四川省图书馆2021年重点工作。
1、在特色党建上着力，大力营造风清气正政治生态环境。把党对意识形态工作的要求贯穿到图书馆开放服务各个环节之中，确保各项工作导向正确、效果良好。
2、在精准施策上致力，科学谋划图书馆事业改革创新路径。紧紧围绕习近平总书记对图书馆的科学定位和任务要求，将公共文化服务体系建设作为战略任务，坚持问题导向，聚焦重点难点，开展调查研究，谋划好四川省公共图书馆事业改革创新与“十四五”时期发展规划。
3、在多元服务上发力，更好满足人民群众美好阅读需求。
（1）深入推广全民阅读。继续开展“巴蜀讲坛”“周末艺术鉴赏会”“名人大讲堂”“天府文旅大讲堂”“人民大讲堂”“四川省劳模工匠大讲堂”等文化品牌活动。围绕“纪念中国共产党成立100周年”，开展“全省图书馆系统大型诵读活动”“川渝红色文献展”“红色故事绘——微信端阅读”等“读、写、诵、讲、播”系列阅读活动，同时进行全平台宣传推广，让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，提升全省公共图书馆的社会影响力。
（2）传承弘扬传统文化。加强专题文献馆建设，搞好地方文献征集、整理与利用；继续推进古籍普查、修复与保护及数字化。
（3）创新开展延伸服务
加大文创产品开发力度；持续推进分馆建设；实施“川图·微图书馆”计划；深入推进文旅融合。
（4）推进图书馆数字化网络化智能化建设
继续推进公共文化数字工程项目建设工作，提高公共数字文化服务区服务效能；同时，加强数字资源的联合建设、集中揭示和统一检索，为读者提供一站式数字资源服务；优化数字馆藏资源结构，深入挖掘地方特色文化旅游资源，示范引领全省公共图书馆构建地方特色资源体系，打造地方特色资源库群，为智慧图书馆体系建设提供数字资源保障。
（5）加强区域协作交流
充分发挥我馆在全省图书馆的协调指导作用，利用中图学会、四川省图书馆学会、中国西部图书馆联合会开展学术交流、阅读推广活动；打造全省图书馆融媒体平台，在进一步拓展我馆对外宣传功能的基础上，密切全省图书馆之间的交流与合作。
（6）助力成渝双城经济圈建设
依托成渝地区公共图书馆联盟，在馆员素养提升、全民阅读推广、文创产品开发等方面展开更广泛的合作，推动成渝地区公共图书馆服务体系一体化发展。
（7）丰富对外文化交流与合作内涵
以“中英图书馆论坛”为契机，进一步拓展与国际图书馆届的学术交流与合作，在书目数据共享、文献交流互换、人员交流与培训、馆际文化交流等方面展开深入持久的合作，搭建起更加便捷、高效的中外文化交流平台，展示我省乃至我国独特的文化魅力。
4、在科学管理上聚力，不断提升图书馆现代化治理能力
健全完善法人治理结构和现代管理制度，进一步完善选人用人机制；发挥我馆在文献资源、人才智力、技术支持等方面的优势，面向全省各市（县、区）图书馆馆长、业务骨干、新进人员等开展分级分类培训，引导全系统干部职工勇担职责使命，焕发干事创业的精气神，打造一支勇于开拓、素质过硬的图书馆人才队伍。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转。支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省图书馆2021年收支总预算7943.12万元,比2020年收支预算总数减少349.36万元，主要原因是一次性项目“古籍善本保护”在2020年度完结和上年结转数有所减少。
（一）收入预算情况
四川省图书馆2021年收入预算7943.12万元，其中：上年结转775.78万元，占10%；一般公共预算拨款收入7047.34万元，占89%；事业收入120万元，占1%。
（二）支出预算情况
四川省图书馆2021年支出预算7943.12万元，其中：基本支出3292.94万元，占41%；项目支出4650.18万元，占59%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省图书馆2021年财政拨款收支总预算7823.12万元,比2020年财政拨款收支总预算减少334.36万元，主要原因是一次性项目“古籍善本保护”在2020年度完结和上年结转数有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7047.34万元、上年结转775.78万元；支出包括：教育支出15万元、文化旅游体育与传媒支出6718.83万元、社会保障和就业支出549.88万元、卫生健康支出215万元、住房保障支出324.41万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省图书馆2021年一般公共预算当年拨款7047.34万元，比2020年预算数减少252.84万元，主要原因是一次性项目“古籍善本保护”在2020年度完结。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出15万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出5943.05万元，占84%；社会保障和就业支出549.88万元，占7.8%；卫生健康支出215万元，占3%；住房保障支出324.41万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2021年预算数为15万元，主要用于面向全省各市（县、区）图书馆馆长、业务骨干、新进人员等开展分级分类培训。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021年预算数为5943.05万元，主要用于人员工资、日常公用、图书资料及文化艺术作品购置经费、免费开放运行经费等，用于提升公共文化服务效能并保障人民群众基本文化权益，展现优秀文化资源、弘扬中华优秀文化全面馆藏体系。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算65万元，主要用于离休人员的工资及补贴。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算300万元，主要用于由单位缴纳的养老保险支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算150万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算34.88万元，主要用于由单位缴纳的失业保险、工伤保险等。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）失业单位医疗（项）2021年预算215万元，主要用于由单位缴纳的医疗保险支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算221.52万元，主要用于由单位缴纳的公积金支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算102.89万元，主要用于向符合条件的员工发放用于购买住房的补贴。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省图书馆2021年一般公共预算基本支出3172.94万元，其中：
人员经费2995.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费177.17万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省图书馆2021年“三公”经费财政拨款预算数22万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费19万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于公益性文化活动等接待事宜，如省内外图书馆行业间交流接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，小型载客汽车2辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费19万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机要通信，便捷公务出行，提高工作效率。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省图书馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省图书馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省图书馆安排政府采购预算3310.95万元，主要用于采购图书、安保服务、物业服务、数图运维等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省图书馆共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省图书馆100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（五）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
